8月5日下（xià）午，公司在新（xīn）辦公樓三樓多媒體會議室召開了三合一管理體係第一次集中式內審查處問題通報及文件管理會議，體係內各部門、車間（jiān）主要負責人和文件記錄管理員參加了會議，質管（guǎn）處處長（zhǎng）薄文利主持了會議。

會上質管處處長薄文利通報了近期集中式（shì）內部審核的情況，本次內審發現了5個（gè）係統性或比（bǐ）較嚴重的不合格問題，為此（cǐ），7月26日下午質管處（chù）召集有（yǒu）關部門進行了溝通，主要是：法律法（fǎ）規合規性（xìng）的評價沒有全麵有效開展，後（hòu）勤部門對於危險源辨識與（yǔ）風險評價不到位，以及（jí）生產（chǎn）處、銷售公司、物管處、行政（zhèng）處（chù）等相關部門需要進一步配合落實的工作，要求相關部（bù）門（mén）負責組織整改和完善。

文件方麵，多數部門對受控文（wén）件的識別、管理不到位，表現在清單中有作廢（fèi）文（wén）件或文件（jiàn）數量不（bú）充分（fèn），表格的編號不統一（如新舊編號同時使用），質管處負責組織開展專項內審核查。

記錄方麵，內審發現記錄格式不統一、無編號等情況比較多，記錄備案、登（dēng）記手續不齊全的情況普遍存在，至（zhì）今（jīn）沒有統一的記錄匯編。企管（guǎn）處需盡快開展有關工作，規範記錄的（de）管理。

    會上，質管處（chù）結合本（běn）次內審存在的問題，明確了（le）三合一（yī）管理體係在文件管（guǎn）理方麵的規定（dìng）和要求，質管處（chù）是公司管理（lǐ）體（tǐ）係文件的歸（guī）口職能部門，體係內所（suǒ）有（yǒu）文件包括體係內的通知、計劃都在質管處編號；技術部負責公司級文件的歸檔管理；企（qǐ）管處負責三合一（yī）管理體係所涉及的法律法規及其他要求的歸口管理；各職能（néng）部門負責分管（guǎn）程序文件及（jí）管理標準、部（bù）門職責、分管專業技術文件會簽，負責本專業管理體係文件（jiàn）的宣貫、執行與落實。

    會上企管部門對記錄管理中的一些注意事項作了詳細的介紹。