2013年8月20-23日公司進行了質量、環境、安全管理體係第二次集中式內部審核，在內（nèi）審員及受審核部門的大力配合、支持下，內審組順利完成了現場審核。

本（běn）次內審發現了（le）81個不（bú）合格項，需要（yào）我們在今後的工作中加強日常的監督檢查工作，特別是（shì）環境管理工作逐步納入文件化、規範化管（guǎn）理體係中（zhōng），很多程序運行時間不長，因此發現的不規範情況相對多一些（xiē），而GB/T19001質量管理體係標準、GB╱T28001標準在審核中發現的問題相對要（yào）少一些，同時在審核中還（hái）發現了一些共性（xìng）問題需要各有關部門和（hé）人員在今後的（de）工作中（zhōng）加以關注。

    1、文（wén）件控製：通知類文件未納入（rù）受控文件清單中；崗位安（ān）全操作規程更改不及（jí）時的現象仍然存在，特別是車間對文件的更改沒有書麵（miàn）的手續，致使問題無法實現可（kě）追溯，這也是問題遲遲不能及（jí）時（shí）解決的關鍵；文件清單與文件不符（fú）的現象仍然（rán）比較多，例如受控文件清（qīng）單中文件名稱與編製單（dān）位有（yǒu）對應不一致的現象，（如：采購控製程序編製（zhì）單位為供應公司，但寫為質（zhì）管處）；文件規定與實際運行不符，文件修改不及時的現象（xiàng）沒有明顯改善。說明工作中的隨意性較差，缺乏嚴謹的工作態度。隨（suí）著“三合一”工作的開展，文件會越來越多，這就需要我們要以嚴謹（jǐn）的工作態度管（guǎn）理文件，力爭（zhēng）做細做好，隻有這樣才能從源頭杜絕類似問（wèn）題的（de）重複發生。

      2、記錄控製：新納入體係的記錄沒有編（biān）號、崗位記錄無單位（wèi）、潦（liáo）草、記錄與實際運行不符、記錄不完整、記錄表無編號（hào）等問題仍然長期存在得不到有效改善，一方麵說明我們內部（bù）自（zì）查自（zì）糾的工作（zuò）機製沒（méi）有得到有（yǒu）效落實，另一方麵（miàn）也說明相關（guān）人員的重視程度還有待進一步提高。

3、車間（jiān）級轉崗人員班組安（ān）全教育卡在教育主管部門意見一欄沒填寫培訓意見，如何實施（shī）、完善，內部認識（shí）不一致，需要（yào）主管部門（mén）盡快（kuài）解（jiě）決。

    4、西廠區各車間環境因素已（yǐ）識別，並報給生產二（èr）處（chù），車間未留記錄，生產二處也未（wèi）下發重要環境因素清單和管理方案。

5、各車間、部門現場（chǎng）沒有（yǒu）提供環境因素日（rì）常檢查記錄。

    以上問題的出現一方麵說明沒有引起有關部門特別是主管部門的重（chóng）視，另一方（fāng）麵也說明對於部（bù）門職責落（luò）實不到（dào）位，本部門內（nèi）部職責劃分不明確，致使東西廠區（qū）工作（zuò）不能同步開展（zhǎn），希（xī）望有關部門引（yǐn）起注意，同（tóng）時也說明對《質量環境安全手冊》、程序文件的學習、理（lǐ）解不透（tòu），隨著“三合一”工作的進一步開（kāi）展，加強文件的學習尤為重要，特別是作為文件、記錄的管理部門更應該加強文件的學習理解，隻（zhī）有這樣才能更好地指導有關部門、車間的工作。