8月5日下午，公司在新辦公樓三樓多媒體會議室召開了三合一（yī）管理體係第一次集中式內審查處問題通報及文件管理會議（yì），體係內（nèi）各部（bù）門、車間主（zhǔ）要負責人和文件記錄管理員參加了會議，質管處（chù）處長薄（báo）文利主持了會（huì）議。

會上質管處處長薄文利通報了近期（qī）集中式內部審核（hé）的情況，本次內審發現了5個係（xì）統性或比較嚴重的（de）不合格問題，為此，7月26日下午質管處召集有（yǒu）關部門進行了溝通，主要是：法律法規合（hé）規性（xìng）的評價沒有全麵有效開展，後勤部門對於危險（xiǎn）源辨識與風（fēng）險（xiǎn）評價不到位，以及（jí）生產處、銷售公司、物管（guǎn）處、行政處等相關部門（mén）需要進一步配合落實的（de）工（gōng）作，要求相（xiàng）關（guān）部門負責組織整改和完善。

文件方麵，多數部門對受控文（wén）件的識（shí）別、管理不到位，表現在清單中有（yǒu）作（zuò）廢文件或文件數量不充分，表格的編號不統一（如新舊（jiù）編號同時使（shǐ）用），質（zhì）管處負責組織開展（zhǎn）專項內審核查（chá）。

記錄方麵，內審發現記錄格（gé）式不統一、無編號等情況比較多，記錄備案、登記手續不齊全的情況普遍存在，至今沒有統一的（de）記錄匯編。企管處需盡（jìn）快開展有關工作，規範記錄的管理（lǐ）。

    會上，質管處結合本（běn）次內審存在的問題，明確（què）了三合一管理體係在文件管理方麵的規（guī）定和要求，質管（guǎn）處（chù）是公司（sī）管理體係文件（jiàn）的歸口職能（néng）部門，體係內所有文件包括體係內的通知、計劃都在（zài）質管處編號；技術部負責公司級文件的歸檔管理；企管處負責（zé）三（sān）合一管理體（tǐ）係所涉及的法律（lǜ）法（fǎ）規及其他要求的歸口管理；各職能部門負責（zé）分管（guǎn）程序文件及管理（lǐ）標準、部門職責、分管專業技術文件會簽，負責（zé）本（běn）專業管（guǎn）理體係文件的宣貫、執行與落實。

    會上企管（guǎn）部門對記錄管理中的（de）一些注意事項作了詳細的介紹。