2013年8月20-23日公司進行（háng）了質量、環境、安全管理體係第（dì）二次集中式內部審核，在內審員及受審（shěn）核部門的大（dà）力配合、支持下，內（nèi）審組順（shùn）利完成了現場審核。

本次內審發現了81個不合格項（xiàng），需要我們在（zài）今（jīn）後的工作中加強日常的監督檢查工作，特（tè）別是環境管理工作逐步納入文件（jiàn）化、規範化管理體係中，很多程序運行時間不長，因此發現的不規範情況相對多一些，而GB/T19001質量管理體係標（biāo）準、GB╱T28001標準在審（shěn）核（hé）中發現的問題相對要少一些，同時在審核（hé）中還發現了一（yī）些共性問題需要各有（yǒu）關部門和人員在今後的工作中加以關注。

    1、文件控製：通知（zhī）類文件未納入受控文（wén）件清單中；崗（gǎng）位安（ān）全操作規程更改不及時（shí）的現象仍然存在，特別是車間對文件的更改（gǎi）沒有書麵的手續，致使問題無法實現可追溯，這也是問題遲遲不能及時解（jiě）決的關鍵；文件清（qīng）單與文件不符的現象仍然比較多，例如受控文件清單中文件名稱與編製單位有對應不一致（zhì）的現象，（如：采購（gòu）控（kòng）製程序（xù）編製單位為供（gòng）應（yīng）公司（sī），但寫為質管處）；文件規定與實際運行不（bú）符，文件修改不及時的現象（xiàng）沒有明顯改（gǎi）善。說明（míng）工作中的隨意性較差，缺乏嚴謹的工作（zuò）態度。隨著“三合一”工作的（de）開展，文件會越來越多，這就需要我們要以嚴謹的工作態度管理文件，力爭做細做好（hǎo），隻（zhī）有這樣才能從源頭杜絕類似問題的重複發生。

      2、記錄控製（zhì）：新納入（rù）體係（xì）的記錄沒（méi）有編號、崗位記錄無單位、潦草、記錄與實際運行（háng）不符、記錄不完整、記錄表（biǎo）無編號等（děng）問題仍然（rán）長期存在得不到有效改（gǎi）善，一方麵說明我們（men）內部自查自糾的工作機製沒有得到有（yǒu）效落實，另一（yī）方麵也說明相關人員的重視程度還有待進一步提高。

3、車（chē）間級轉崗人員班組安全教育卡在教育主管（guǎn）部門意見（jiàn）一欄沒填寫培訓意見，如何實施、完善，內部（bù）認識不一致，需要主管部門盡快解決。

    4、西廠區（qū）各車間環境因素已識別，並報給生產二處，車間未留記錄，生產二處也未下（xià）發重要環境因素清單和管理方案。

5、各車間、部門（mén）現場沒有（yǒu）提供環境因素日常檢查記錄。

    以上問題的出現一方麵說明沒有引起有關部門特別是主管部門（mén）的重視，另一方麵也說明對於部（bù）門職責落（luò）實不到位，本部門內部職責劃分（fèn）不明確（què），致使東（dōng）西廠區工作不能同步開（kāi）展，希望有關（guān）部門引起注意，同時（shí）也說明對《質量環境（jìng）安全手冊》、程序文件（jiàn）的學習、理解不透，隨著“三合（hé）一”工作的進一步開展，加強文件的學習尤為重要，特別是作（zuò）為文件、記錄的管理部門更應該加強文件（jiàn）的學習理解，隻有這（zhè）樣才能更好地指導有關部門、車間的工作。