2014年4月24日-25日，山東省質量技術監督局委（wěi）派三位專家來我公司對（duì）硝基複合（hé）肥產（chǎn）品生產許可證進行了現場審查，本次現場審查中發現了5個輕微缺陷項，經過專家評審，公（gōng）司順利通過審查。

在本次現場審查過程中，雖然發現了一些問題，但是三位專家對我公司在文（wén）件管理和記錄管理中的一些做法給予的充分肯定，在現場審查中三位專家給公司指出了在今後的工作中需要重點注意的事項，希望公司引起高度重視，在今（jīn）後的生產許可證（zhèng）管理工作（zuò）中加以改進。

本次審查過程中存在的舞台主要是：

1、企（qǐ）業未能提供0-300℃、0-100℃溫度計的檢定證書（shū）。

2、企業（yè）製定（dìng）的原輔材料驗收標準內容不完善，缺少對稀硝酸（suān）的控製要（yào）求。

3、現場（chǎng）查看原料稀硝酸罐區無檢驗狀（zhuàng）態標識（其它原料均有（yǒu）標識）。

4、對包裝材料供方（fāng）評價結果與合格供方名單不一致。

5、企業（yè）製定了工藝管理製度（dù）、考核辦法，有記錄，缺少2014年3月28日包裝崗位工藝考核記錄。

針對現場審查中發現（xiàn）的問題，5月26日（rì）質管處將5個不合格問題匯總成不合格項糾正（zhèng）措施表，經管理者代表簽批後發放到各有關責（zé）任部門進行整改，並要求責任部門2日內將（jiāng）整（zhěng）改材料報送質管處，質管處進行材（cái）料的整理（lǐ）匯總然後報送淄博市質量（liàng）技術監督局生產許可證辦公室。       （質管處 翟乃鳳）